english version of this page 
 
 
    domov
Notranji nadzor
slika
natisni
 
 
Priročnik 

Priročnik notranjerevizijske službe
Predstavitev modela priročnik notranjerevizijske službe (759 KB)
Model priročnika notranjerevizijske službe (403 KB)
  Priloge/obrazci:
 
1.1.1
 Revizijska analiza tveganosti (77 KB)
 
1.1.2

Vprašalnik o notranjih kontrolah (206 KB)
 
1.2.1
 Tabela za spremljanje izvajanja letnega načrta revizij (27 KB)
 
1.2.2
 Tabela projektnih tveganj (20 KB)
 
2.1
 Letni načrt usposabljanj in nadzor nad izvajanjem (20 KB)
 
2.2
 Vprašalnik za oceno usposabljanja (40 KB)
 
3.1
 Kontrolnik vsebine revizijske mape (48 KB)
 
3.2
 Zapisnik uvodnega sestanka z revidirancem (42 KB)
 
3.3

Najava začetka postopka notranje revizije (33 KB)

 
3.4
 Načrt izvajanja revizije (118 KB)
 
3.5
 Matrika analize tveganj (49 KB)
 
3.6
 Seznam dokumentov (49 KB)
 
3.7
 Povzetek dokumentov (43 KB)
 
3.8
 Vprašalnik za test notranjih kontrol (67 KB)
 
3.9
 Program testiranj (70 KB)
 
3.10
 Tabela testov (34 KB)
 
3.11
 Zapisnik sestanka (42 KB)
 
3.12
 Pripombe revidiranca na osnutek poročila (69 KB)
 
3.13
 Tabela nadzora nad izvajanjem revizije (116 KB)
 
3.14
 List za ocenjevanje notranjega revizorja (50 KB)
 
3.15
 Lista analize slabosti in vzrokov (38 KB)
 
3.16
 Revizijsko poročilo (77 KB)
 
3.17

Tabela za nadzor nad izvajanjem priporočil (48 KB)
 
Pojmovnik (79 KB)